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Diário Oficial ● 25/11/2019 ● Imprensa Oficial do Estado do Pará

22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34042
1º TERMO ADITIVO A ATA Nº 018/2018-HOL
Data Assinatura: 13/11/2019
Processo n° 2019/439578
O CONTRATANTE, de comum acordo com a CONTRATADA, em virtude da
descontinuidade do material pelo fabricante, observando o que lhe permite
o art. 65, II, b, da lei nº 8.666/1993, resolve PERMUTAR A MARCA, MEDIX
/ CAREGLOVE GLOBAL SDN BHD – MALASIA, dos itens nº 89/90/91/92 da
Ata de registro de preços nº 018/2018 - PE 16/2018, para a marca: BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
Contratado: N DO NASCIMENTO – EIRELI – EPP
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral
Protocolo: 499214
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02101
Valor: R$ 5.040,00
Data de emissão: 14/11/2019
Processo nº 2018/432436
Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HEMODIÁLISE
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: DISPARA HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 20.442.743/0001-29
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 499223
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02079
Valor: R$ 2.400,00
Data de emissão: 13/11/2019
Processo nº 2018/164408
Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498981
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02099
Valor: R$ 1.999,50
Data de emissão: 14/11/2019
Processo nº 2018/432436
Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HEMODIÁLISE
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.807.173/0001-70
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 499190
RECONHECIMENTO DE DESPESA
Interessado: WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIAIS DO NORTE LTDA
Processo: 2019/432645
Valor: R$ 87.0007,07
Justificativa: o valor de R$ 87.007,07, é decorrente do pagamento das
notas fiscais nºs: 259, 24292, 264, 1863, 1839, 139917, 1869, 140131,
268, 140368, 279, 17462, 287, 140718, emitidas em julho-agosto/2019.
Dotação Orçamentária: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498882
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02097
Valor: R$ 30.408,00
Data de emissão: 14/11/2019
Processo nº 2018/432436
Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HEMODIÁLISE
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUIMÍCO FARMACÊUTICA CEARENSE
LTDA
CNPJ: 06.628.333/0001-46
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 499177
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02075
Valor: R$ 6.336,00
Data de emissão: 13/11/2019
Processo nº 2018/164408
Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICO CEARENSE
LTDA
CNPJ: 06.628.333/0001-46
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498958

Segunda-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2019
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02077
Valor: R$ 26.934,00
Data de emissão: 13/11/2019
Processo nº 2018/164408
Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CM HOSPITALAR S A BRASILIA
CNPJ: 12.420.164/0009-04
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498967
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02078
Valor: R$ 474,00
Data de emissão: 13/11/2019
Processo nº 2018/164408
Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA - EPP
CNPJ: 27.117.540/0001-06
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498976
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02102
Valor: R$ 4.800,00
Data de emissão: 14/11/2019
Processo nº 2018/432436
Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HEMODIÁLISE
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA
CNPJ: 47.078.704/0001-40
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 499236
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02111
Valor: R$ 33.159,80
Data de emissão: 18/11/2019
Processo nº 2018/432436
Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HEMODIÁLISE
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: DIÁLISE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 11.407.854/0001-03
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 499277
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02116
Valor: R$ 48.689,76
Data de emissão: 19/11/2019
Processo nº 2019/161127
Origem: Pregão Eletrônico nº 084/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498925
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02113
Valor: R$ 9.780,00
Data de emissão: 18/11/2019
Processo nº 2019/135552
Origem: Pregão Eletrônico nº 098/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCOVA/ESPONJA COM SOLUÇÃO DETERGENTE
COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0669
Contratado: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.109.384-0001/07
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 498934
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02095
Valor: R$ 55.971,00
Data de emissão: 14/11/2019
Processo nº 2018/432436
Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HEMODIÁLISE
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: S. P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 04.552.011/0001-35
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 499166